按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　驻渝办主要职能开展对外合作招商引资、收集和传递信息，流动党员管理和服务、民工维权和政务接待等各项工作。

　　2015年主要工作计划：1、加大招商引资力度，务求实效。加强对签约和在谈项目的跟踪服务，促进项目落地投产。同时按照抓住龙头、抓准产业的要求，突出招大商和产业链招商，扩大宣传推介交流，敏锐收集投资信息，捕捉项目线索，加强跟踪服务，深入推进招商引资工作开展。2、强化信息质量，服务领导决策。坚持“高站位”，把服务好领导决策作为信息工作的出发点和落脚点，在做好常规信息传递外，重点向调研性信息转变，不断提高信息的层次和质量。

　　3、切实发挥“桥梁、纽带”作用，推进各项工作上档进位。一是深化对外交往。紧密与重庆政企界的联系，搭建好达渝两地政务往来、经济合作的平台。二是做好接待服务工作。把接待服务工作做细、做实、做好，为市领导、市级部门和达州企业到重庆开展政务、商务活动提供良好服务。三是抓实流动党员工作。创新方式，抓好流动党员的管理和服务工作。四是切实维护达州在渝民工合法权益。五是做好信访维稳工作。

　　二、部门单位概况

　　驻渝办是参照公务员管理的事业单位，编制15人，在职职工13人，退休职工13人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年驻渝办收入预算总额为 188.2万元，其中：当年财政拨款收入188.2万元。相应安排支出预算 188.2万元，其中：人员支出 64.1万元，日常公用支出 8.1万元，对个人和家庭的补助支出 59.5万元，专项支出 56.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　驻渝办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务以及承担办事处招商引资及接待相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年驻渝办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出 66.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出56.5万元，主要包括招商引资、公务接待、公务用车等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 52..3万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 5.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 7.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 23.5万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 20万元，公务用车购置及运行维护费 3.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长0 %。主要原因是根据工作重点，增加了XXX等活动。

　　出国具体情况说明。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降 5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算下浮10 %。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆

　　2015年安排公务用车运行维护费 3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务接待及招商引资等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表