按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1．贯彻执行国家、省、市进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全市对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全市招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我市招商引资、经济合作的有关政策和规定。

　　2．负责达州市对外开放领导小组办公室的日常工作；组织和实施我市招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

　　3．指导、组织和协调全市区域经济合作工作。承办重庆经济协作区、西南经济区、中国中西部经济协作区达州方的日常工作；负责国内友好城市的缔结、联络和达州方的日常工作。

　　4．调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供有关的咨询服务。

　　5．负责对市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处的管理工作；负责市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处的协管工作；研究提出加强我市驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。

　　6．负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

　　7．负责外来企业投资服务。

　　8．承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2015年主要工作计划。

　　1．实现全年引进国内市外实际到位资金650亿元。

　　2．确保2015年省级重大活动平台签约项目履约率达90%、开工率80%、资金到位率30%以上。

　　3．2015年省级重大平台活动签约资金1000亿元。

　　4．新签约投资额5亿元以上项目50个。

　　二、部门单位概况

　　我局系市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，核定编制24名，实有人员26人（含2名引进硕博人才）。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年市投资促进局收入预算总额为562.8万元，其中：当年财政拨款收入562.8万元。相应安排支出预算562.8万元，其中：人员支出134.7万元，日常公用支出22.5万元，对个人和家庭的补助支出102.3万元，专项支出303.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　市投资促进局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市招商引资相关。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年市投资促进局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出448.6万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括重大招商引资活动及小分队招商经费、招商引资工作的差旅费、招待费、印刷费、会议费、培训费等方面的经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出87.1万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出12万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出15.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长25%。我局将根据市委市政府审批安排的出国（境）计划，控制经费支出。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降41%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降14 %。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，商务车1辆，接待大客车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障招商引资等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表