按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将本部门2016年部门预算编制说明如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家、省、市进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全市对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全市招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我市招商引资、经济合作的有关政策和规定。

　　2.负责达州市对外开放领导小组办公室的日常工作；组织和实施我市招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

　　3.指导、组织和协调全市区域经济合作工作。承办重庆经济协作区、西南经济区、中国中西部经济协作区达州方的日常工作；负责国内友好城市的缔结、联络和达州方的日常工作。

　　4.调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供有关的咨询服务。

　　5.负责对市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处的管理工作；负责市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处的协管工作；研究提出加强我市驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。

　　6.负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

　　7.负责外来企业投资服务。

　　8.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2016年工作重点

　　1.引进国内市外实际到位资金650亿元（国内省外450亿元，省内市外200亿元）。

　　2.新签约5亿元及以上项目50个。

　　3.新签约项目总金额1000亿元。

　　二、部门概况

　　我局系市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位（下属市政府驻重庆、深圳办事处仅限于业务指导，其经费独立核算）。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市投资促进局收入预算总额为 616.36万元，其中：当年财政拨款收入543.7万元，上年结转收入72.66万元。相应安排支出预算616.36万元，其中：人员支出189.30万元，日常公用支出21.2万元，对个人和家庭的补助支出17.6万元，项目支出388.26万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市投资促进局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市招商引资相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市投资促进局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于局机关为保障完成全市招商引资工作任务方面的经费支出。

　　2016年市投资促进局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出584.96万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成全市招商引资目标而安排的年度项目支出，主要包括招商引资工作的差旅费、招待费、印刷费、会议费、培训费等方面的经费支出。

　　（二）医疗卫生支出13.9万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出17.5万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费15万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）2016年安排因公出国（境）经费预算15万元，比2015年预算增加50%，主要原因是：拓宽招商引资渠道，加大在国外的招商引资力度，今年拟赴相关国家举办招商引资推介会和项目考察。 。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降15 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费用于开展招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费与2015年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、大客车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障招商引资等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表