按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市人民政府驻深圳办事处基本职能是：对外代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

　　2016年主要工作计划是：一是多渠道、多平台认真抓好招商引资工作。创新招商方式，提升招商质量，在四川省人民政府驻广州办事处的指导下，配合达州市投资促进局建立投资信息收集、分析、处理机制，增强与与各县（市、区）园区互动，针对不同产业的特点、不同企业的需求，做好产业基础、要素保障、配套能力、物流运输、服务能力、支持政策等投资促进方案，为企业提供个性化、专业化的推介服务。推进在谈项目跟踪，提高项目洽谈成功率。二是完善中共四川省达州市驻广东流动党委规范化建设，继续在珠三角建立流动党组织，努力扩大覆盖面和影响力，进一步探索建立流动党建工作长效机制。三是继续做好政务接待和民工的培训、维权和就业指导工作，积极补充和完善信息库资料，进一步抓好信息报送工作。四是积极进一步调整充实工作人员，强化内部管理，强化招商业务培训，争取财政支持，认真解决经费困难问题，确保高效正常运转。

　　二、部门单位概况

　　达州市人民政府驻深圳办事处是参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款，内设办公室。参公管理事业编制人数3名，在职人数2名。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市人民政府驻深圳办事处收入预算总额为73.4万元，其中：当年财政拨款收入73.4万元。相应安排支出预算73.4万元，其中：人员支出17.5万元，日常公用支出1.3万元，对个人和家庭的补助支出1.6万元，项目支出53万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市人民政府驻深圳办事处的部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市人民政府驻深圳办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出70.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出1.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出1.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于对外招商引资、民工维权和政务接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算增长33.3%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险以及接待来粤考察、招商小分队临时租车费等方面支出。主要保障对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表