​　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市人民政府驻重庆办事处基本职能及主要工作：负责达州与重庆有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区之间有关活动的组织、协调和服务工作；组织、开展好经济合作和招商引资；做好信息收集、整理及传递工作；负责达州市委、市政府、市级各部门及区、县领导到重庆的政务接待工作；维护达州市在外民工的合法权益，建立流动党员服务站和管理工作。

　　2016年主要工作计划：

　　（一）坚持学习常态化，推进学习型办事处建立健全学习长效机制，丰富学习内容，拓展学习方式，着力提高干部职工业务水平和综合素养。

　　（二）抓住“四个着力点”，提升招商引资实效。一是加强对机器人、直升机制造方面的博士和客商与达州洽谈项目的跟踪协调，促进项目落地投产。二是借助在渝商会、行业协会等平台，加强投资信息收集，捕捉“商机”。三是紧密与乡友的联系，促进达商返乡创业，并通过乡友的人脉吸引更多的客商关注达州、投资达州。四是立足重庆，辐射湖北、湖南、贵州，力求有所成效。

　　（三）强化信息质量，服务领导决策。把服务好领导决策作为信息工作的出发点和落脚点，突出信息工作的“时效性、准确性、全面性”三个特性，切实提高信息质量。

　　（四）切实发挥“桥梁、纽带”作用，推进各项工作上档进位。一是深化对外交往。紧密与重庆政企界的联系，搭建好达渝两地政务往来、经济合作的平台。二是做好接待服务工作。把接待服务工作做细、做实、做好，为市领导、市级部门和达州企业到重庆开展政务、商务活动提供良好服务。三是推进流动党员工作。争取在2016年建立达州在渝流动党员党委，进一步抓好流动党员的管理和服务工作。四是切实维护达州在渝民工合法权益。五是做好信访维稳工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市人民政府驻重庆办事处是参照公务员管理的事业单位，编制15人，在职职工13人，退休职工13人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市人民政府驻重庆办事处收入预算总额为 182.8万元，其中：当年财政拨款收入182.8万元。相应安排支出预算182.8万元，其中：人员支出101.9万元，日常公用支出8.8万元，对个人和家庭的补助支出12.6万元，项目支出59.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市人民政府驻重庆办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务以及承担办事处招商引资及接待相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市人民政府驻重庆办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出 165.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括招商引资、公务接待、公务用车等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出7.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出9.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 23.5万元，其中公务接待费 20万元，公务用车购置及运行维护费 3.5万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费 3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务接待及招商引资等等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表