按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市人民政府驻重庆办事处基本职能及主要工作：负责达州与重庆有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区之间有关活动的组织、协调和服务工作；组织、开展好经济合作和招商引资；做好信息收集、整理及传递工作；负责达州市委、市政府、市级各部门及区、县领导到重庆的政务接待工作；维护达州市在外民工的合法权益，建立流动党员服务站和管理工作。

　　2015年我单位主要工作：（一）招商引资工作：把招商引资作为办事处工作的重中之重，强化措施，落实责任，圆满完成了市委办公室、市政府办公室以达市委办发[2015]30号文件下达我单位的2015年度招商引资任务。共联系重点目标企业20家，收集投资信息40条。（二）政务接待和信息工作：今年我们共接待市领导、市级部门及企业126批次2365人次。我单位向达州市委办、市府办、市级相关部门、有关媒体及重庆市级机关事务管理局、四川省驻渝办共报送信息123条，采用60条。

　　二、部门概况

　　我单位是参照公务员法管理的事业单位，编制15人，在职职工13人，退休职工13人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市人民政府驻重庆办事处收入决算总额为248.9万元，其中：当年财政拨款收入248.57万元，其他收入0.12万元（利息），上年结转收入0.21万元。收入决算总额较2014年增加48.3万元，主要原因2015年调整了在职、退休人员的基本工资及津贴。

　　2015年达州市人民政府驻重庆办事处支出决算总额为248.57万元，其中：一般公共服务支出171.8万元，社会保障和就业支出63.56万元，医疗卫生支出6.02万元，住房保障支出7.2万元，年末结转和结余0.33万元。支出决算总额较2014年增加48.17万元，主要原因支付调整在职、退休人员的基本工资及津贴。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市人民政府驻重庆办事处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及履行招商引资、政务接待、流动党员管理、民工维权等相关职能职责。

　　基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障本单位招商引资、政务接待、流动党员管理、民工维权等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出171.8万元。主要用于：单位工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资、政务接待、流动党员管理、民工维权等。

　　（二）社会保障和就业支出63.56万元。主要用于：退休人员基本工资及津贴。

　　（三）医疗卫生支出6.02万元。主要用于：本单位按照规标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出7.2万元。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市人民政府驻重庆办事处无出国计划，没有经费产生。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费20万元,较2014年决算数下降5%主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费规定，严格执行公务接待管理办法，从严从紧控制公务接待经费支出。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待126批次，2365人，共计支出20万元，具体开支内容：主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费、交通费用；主要用于招商引资接待及业务部门工作考察、研调、检查指导工作用餐等；其他业务部门学习交流工作用餐等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费3.5万元,较2014年决算数下降10%，主要原因是严格管理公务用车，健全完善公务用车制度，厉行节约，反对浪费，节约了公务用车运行维护费开支。

　　2015年单位未购新车,未发生公务用车购置费。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出3.5万元，用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市人民政府驻重庆办事处2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，为履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计8.1万元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　达州市人民政府驻重庆办事处2015年无政府采购计划，没有经费产生。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　达州市人民政府驻重庆办事处2015年国有资产占有使用情况：一般公务用车1辆。（财决CS05表）

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 表3.财政拨款“三公”经费支出决算表