按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

　　2015年主要工作：

　　1．大力开展招商引资工作。2015年，由我办参与对接、洽淡并促进签约项目共计32个，总投资296.7万元。主要对接了完美(中国)有限公司香港泓任控股集团、广东无线电集团、韩国鸿源株式会社、海南农垦集团等30余家重点企业，共开展“走出去”和“请进来”招商活动共计40余次，收集有效重要信息38条。

　　2．加强流动党员教育管理。2015年，流动党发在粤新建大竹商会、宝安福永大竹、大竹常平3个流动党员支部。举办了2期入党积极分子培训班，全年发展党员10名、入党积极分子25名。

　　3．抓好民工维权维稳。2015年，协助川办、辖区劳动管理部门，为达州籍劳务工追讨拖欠工资70余万元，处置突发事件、协调纠纷10余次。成功组织了“春节返乡农民工专列”援助活动，免费发放火车票，帮助了近3000余名农民工春节返乡。

　　4．做好政务接待和信息工作。2015年。共接待来粤学习、招商考察人员58批次、近1120余人次。

　　二、部门概况

　　达州市人民政府驻深圳办事处，参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市人民政府驻深圳办事处收入决算总额为71.44万元，其中：当年财政拨款收入71.41万元，上年结转收入0.02万元，其他收入0.01万元。收入决算总额较2014年增加13.25万元，主要原因：（1)基本支出增加5.23万元：①人员经费支出增加6.50万元（2015年调整工资、津贴补贴增加），②日常办公经费减少1.27万元；（2)专项经费预算增加8万元：为了完成招商引资工作任务，加大工作招商工作力度，年末财政追回招引资工作经费5万元；（3）上年结转收入0.02万元。

　　2015年达州市人民政府驻深圳办事处支出决算总额为71.44万元，其中：一般公共服务支出69.21万元，医疗卫生支出1万元，住房保障支出1.2万元，年末结转和结余0.03万元。支出决算总额较2014年增加13.25万元，主要原因：（1)基本支出增加5.23万元：①人员经费支出增加6.50万元（2015年调整工资、津贴补贴增加），②日常办公经费减少1.27万元；（2)专项经费预算增加8万元：为了完成招商引资工作任务，加大工作招商工作力度，年末财政追回招引资工作经费5万元；（3）上年结转收入0.02万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市人民政府驻深圳办事处财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担完成招商引资、政务接待、流动党员管理、民工维权等相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市人民政府驻深圳办事处机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市人民政府驻深圳办事处为完成全年招商引资、政务接待、流动党员管理、民工维权等相关专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出69.21万元。主要用于：主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资、政务接待、流动党员管理、民工维权等。

　　（二）医疗卫生支出1万元。主要用于：主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出1.2万元。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市人民政府驻深圳办事处无出国计划，未产生经费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费9.97万元,较2014年决算数增长5.73%，主要原因是今年招商引资工作任务较重，开展招商引资活动较多。

　　2015年国内公务接待58批次1120人次，主要用开展业务工作，对接重点企业、促进招商项目活动的用餐费用；接待市级、各县（市、区）招商小分队来粤开展招商活动的用餐费用；接待领导来粤考察、检查指导工作用餐费用等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费5.3万元,较2014年决算数增长7.29%，主要原因是为完成全年工作目标任务，开展工作需要。

　　2015年未购置公务用车，未产生经费。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出5.3万元，用于执行公务、开展招商、民工维权等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市人民政府驻深圳办事处2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计2.07万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州市人民驻深圳办事处现有小轿车1辆，该小轿车于2006年9月购入。主要用于执行公务、开展招商、民工维权等工作。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表