​​　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市人民政府驻重庆办事处基本职能及主要工作：负责达州与重庆有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区之间有关活动的组织、协调和服务工作；组织、开展好经济合作和招商引资；做好信息收集、整理及传递工作；负责达州市委、市政府、市级各部门及区、县领导到重庆的政务接待工作；维护达州市在外民工的合法权益，建立流动党员服务站和管理工作。

　　2017年主要工作计划：

　　（一）大力抓好自身建设。一是加强制度建设。修改和完善各项规章制度，确保有章可循、有据可依，形成按制度管人、照制度办事的良好格局。二是明晰职责。整合力量，经济合作科和综合信息全力以赴做好招商引资以及开放合作工作，办公室负责内部管理和保障工作。做到职责定位准确、分工明确。三是优化内外环境。营造良好的内外环境，为办事处工作开展创造条件、搭建平台。四是抓好队伍素质建设。适应工作需要，强化干部职工业务水平和综合素质的培养和锻炼，打造一支真正能谋事、想干事、干成事的队伍。

　　（二）强力推进招商引资工作。按照市委、市政府的要求，把制造业招商作为重中之重，着眼以下五方面工作。一是收集熟悉基础资料。熟悉达州市和各县市区基本情况（含生产要素、资源禀赋等）、达州市产业布局规划情况、“1+7”产业园区情况等，积极收集重庆、贵州、湖南、湖北4省市重要企业名单，列入办事处招商引资目标企业库。二是拓展平台渠道。依托政府机构、社团组织、知名乡友等平台和渠道，广交朋友，收集招商引资信息。每周至少考察一家重点企业。三是收集、整理和研判好投资信息。及时将收集的信息录入办事处招商引资工作库，分门别类整理研判、核实。对筛选出的重要信息和目标企业，统筹安排，精心制定和落实跟进方案和措施，力争实效。四是及时组织考察洽谈。主动对接联系目标企业，及时开展考察洽谈。及时邀请投资意愿明确的企业到达州实地考察洽谈。每月至少带领一批意向客商回达州考察。五是明确项目落地责任。熟悉市级层面、各县（市、区）及达州经开区、市级有关行业主管部门、市投资促进局以及办事处的责任和分工，切实推动项目落地。

　　（三）狠抓信息质量。增强大局意识，把服务好领导决策作为信息工作的“灵魂”，建立信息报送机制，定期和不定期报送信息。一是定期信息。编写半月刊，每月二期，内容包括办事处工作开展动态以及重庆经济社会发展情况和在改革开放中出台的新思路、新措施、新办法等；二是不定期信息。及时报送办事处收集的投资促进信息。

　　（四）加快成立流动党员党委。着手开展相关筹备工作，建立达州在渝流动党员党委，抓好流动党员的管理和服务工作。

　　（五）参与社会管理和公共服务。加强与重庆相关职能部门的协调沟通，为达州在渝务工人员提供服务，调解纠纷，化解矛盾，维权维稳。

　　二、部门单位概况

　　达州市人民政府驻重庆办事处是参照公务员法管理的事业单位，编制15人，在职职工13人，退休职工13人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市人民政府驻重庆办事处收入预算总额为 216.10万元，其中：当年财政拨款收入216.10万元。相应安排支出预算216.10万元，其中：人员支出114.20万元，日常公用支出18.80万元，对个人和家庭的补助支出13.60万元，项目支出69.50万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市人民政府驻重庆办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务以及招商引资和接待工作等。其中：

　　基本支出，是用于保障我办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市人民政府驻重庆办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出 178万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括招商引资、公务接待、公务用车等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出8.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出10.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老金支出。

　　（五）机关事单位职业年金缴费支出2.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 23.5万元，其中公务接待费 20万元，公务用车购置及运行维护费 3.5万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于招商引资等方面公务活动开支的差旅费、交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费 3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险、路桥通行费及洗车停车费等方面支出。主要保障公务接待及招商引资等工作的正常开展。　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表