按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市人民政府驻深圳办事处基本职能是：对外代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

　　2017年主要工作计划是：一是内外联动，大力推进重点产业招商。根据达州实际需求，我们重点围绕能源化工、新材料、智能装备制造、电子信息、生物医药、农副产品深加工等“六大”主导产业开展招商引资，联动做好电子信息、机械制造、生物医药等专题活动，积极寻信息、挖项目，实施精准对接，力争新签约投资合作项目，涵养一批重点客商。在电子信息产业方面，主动开展珠三角、长三角地区“川商回引、达商回引”工程，抱团发展通用电子元器件生产项目，待产品规模化、品种多样化后，适时引进品牌整机生产企业，重点跟踪OPPO下游配套企业；在生物医药产业方面，依托达州丰富的道地中药材资源，重点引进康美药业、广药集团、深圳中康福等重点企业来达发展中药种植、加工和生产项目。农副产品深加工产业方面，依托我市出栏生猪产量全省第一的优势，紧盯温氏集团等重点企业，促进在达建立肉类养殖、加工基地。促进达州特色农副产品特色化、品牌化。二是完善中共四川省达州市驻广东流动党委规范化建设，继续在珠三角建立流动党组织，努力扩大覆盖面和影响力，进一步探索建立流动党建工作长效机制。三是继续做好政务接待和民工的培训、维权和就业指导工作，积极补充和完善信息库资料，进一步抓好信息报送工作。四是积极进一步调整充实工作人员，强化内部管理，强化招商业务培训，争取财政支持，认真解决经费困难问题，确保高效正常运转。

　　二、部门单位概况

　　达州市人民政府驻深圳办事处是参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款，内设办公室。参公管理事业编制人数3名，在职人数2名。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市人民政府驻深圳办事处收入预算总额为92.8万元，其中：当年财政拨款收入92.8万元。相应安排支出预算92.8万元，其中：人员支出19.5万元，日常公用支出3.5万元，对个人和家庭的补助支出1.8万元，项目支出68万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市人民政府驻深圳办事处的部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市人民政府驻深圳办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出86.6万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）医疗卫生支出1.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出1.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于对外招商引资、民工维权和政务接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险以及接待来粤考察、招商小分队临时租车费等方面支出。主要保障对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表