一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　主要职能：办事处开展对外合作招商引资、收集和传递信息、流动党员和服务、民工维权和政务接待等各项工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，在达州市委、市政府的正确领导下，在四川省人民政府驻重庆办事处的指导下，达州市人民政府驻重庆办事处坚持“以自身建设为抓手、以招商引资为主线，开拓创新、脚踏实地全面完成各项任务”的总体思路，团结带领干部职工扎实有效开展工作，取得了一定的成效。收集投资信息50条、联系重点目标企业50家，圆满地完成了市委、市政府下达的任务；报送有价值的重庆信息46期130条；坚持并千方百计维护好达州在渝农民工合法权益。

　　认真履行招商引资作为我办的主要职能，把招商引资工作树在首位，紧紧围绕市委提出的“开放合作”战略和达州市产业布局规划、“1+7”产业园区特色发展产业，坚持把制造业招商作为重中之重，将项目的落地、投产作为终极目标，圆满完成了达州市委、市政府下达我办的招商引资目标任务。

　　主动上门推介，力促考察洽谈。积极带领客商到达州考察洽谈，推动招商引资取得实效。组织了重庆猪八戒网络有限公司、重庆爱家乡控股集团有限公司、重庆梦启科技有限公司、重庆盈田置业有限公司等20多家企业赴达州考察对接。

　　做好跟踪服务。加强对在谈项目、签约项目的跟踪协调，促进项目早签约、早落地、早投产。促成了中科院重庆绿色智能技术研究院与四川文理学院合作办院、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司与达州的合作。

　　在接待工作中，我们严格贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范了接待工作，每次活动尽力做到精心安排、周密布署，圆满完成了每次接待任务。今年以来，共接待等来渝和途经重庆考察调研、项目洽谈的市领导、市级部门、客商等宾客共146余批2468人次。

　　二、部门概况

　　我办是参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款，下设三个科室：办公室、经济合作科、综合信息科。

　　人员情况：参公管理事业编制15人，年末实有人数13人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年驻渝办本年收入合计233.78万元，其中：财政拨款收入233.36万元，占99%；其他收入0.42万元，占1%。

　　2016年驻渝办本年支出合计233.36万元，其中：基本支出173.86万元，占75%；项目支出59.5万元，占25%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　驻渝办2016年度财政拨款收支总决算233.36万元。与2015年248.57万元相比，财政拨款收、支总计各减少15.21万元，下降-6.12%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　驻渝办2016年度一般公共预算财政拨款支出233.36万元，占本年支出合计的100%。与2015年248.57万元相比，一般公共预算财政拨款减少15.21万元，下降-6.12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　驻渝办2016年一般公共预算财政拨款支出233.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出192.71万元，占82%；社会保障和就业支出23.36万元，占10%；医疗卫生支出7.9万元，占3%；住房保障支出9.4万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为133.63万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为41.5万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资金（项）2016年决算数为18万元,完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为8.3万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为15.06万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为7.5万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为9.4万元，完成预算数100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　驻渝办2016年一般公共预算财政拨款基本支出173.86万元，其中：

　　人员经费160.24万元，主要包括：基本工资45.17万元、津贴补贴38.8万元、奖金32.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费15.06、其他社会保障缴费7.5万元、退休费8.3、生活补助3.2、医疗费0.4、住房公积金9.4万元。

　　公用经费13.62万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费0.6万元、咨询费1.5万元、手续费0.09万元、水费0.58万元、电费1.14万元、邮电费0.53万元、物业管理费0.22万元、差旅费2.09万元、工会经费0.8万元、福利费、其他交通费4.82万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　驻渝办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.5万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占100%；公务接待费支出决算20万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费

　　我单位无因公出国经费

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中：驻渝办无新购置公务用车截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于公务接待和招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待146批次，2468人，共计支出20万元，具体内容包括：公务接待和招商引资金接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　驻渝办2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，驻渝办机关运行经费支出13.62万元，比2015年增加5.52万元，增长68%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度我办无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，驻渝办公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　我单位无预算绩效目标管理

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指我单位银行存款利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）

　　5．社会保障和就业（类）反映社会保障和就业方面的支出（款）行政事业单位离退休（项）归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6．医疗卫生与计划生育：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出（类）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位公费医疗经费。

　　7．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出(类)住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排水的住房改革支出(款)住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度银行存款利息累计结余。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表