（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家、省、市进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全市对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全市招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我市招商引资、经济合作的有关政策和规定。

　　2.负责达州市对外开放领导小组办公室的日常工作；组织和实施我市招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

　　3.指导、组织和协调全市区域经济合作工作。承办重庆经济协作区、西南经济区、中国中西部经济协作区达州方的日常工作；负责国内友好城市的缔结、联络和达州方的日常工作。

　　4.调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供有关的咨询服务。

　　5.负责对市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处的管理工作；负责市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处的协管工作；研究提出加强我市驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。

　　6.负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

　　7.负责外来企业投资服务。

　　8.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2016年招商引资工作完成情况

　　2016年，全市引进国内市外到位资金655.19亿元，完成目标任务650亿元的100.79%。其中，引进国内省外到位资金450.05亿元，完成省上下达目标任务310亿元的145.17%，完成市上下达目标任务450亿元的100.01%；引进省内市外到位资金205.14亿元，完成市上下达目标任务200亿元的102.57%。工业类项目直接投资357.5亿元，占总到位资金的54.56%。2015年全市新签约项目212个，投资总额1037.07亿元。项目涵盖能源化工、机械制造、电子信息、医药食品、节能环保等领域，完成全年目标任务200个的106%其中，新签约5亿元以上项目71个，投资总额764.7亿元，完成目标任务70个的101.42%。入驻园区新开工项目102个，完成目标任务100个的102%。

　　二、部门概况

　　达州市投资促进局无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市投资促进局本年收入合计704.76万元，其中：财政拨款收入704.76万元，占100%。

　　2016年达州市投资促进局本年支出合计725.63万元，其中：基本支出351.59万元，占48.45%；项目支出374.04万元，占51.55%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市投资促进局2016年度财政拨款收支总决算777.43万元。与2015年773.33相比，财政拨款收、支总计各增加4.1万元，增长0.53%。年末结转结余51.81万元(其中：项目支出结转和结余46.76万元)。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出725.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加24.96万元，增长3.56%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市投资促进局2016年一般公共预算财政拨款支出725.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出650.78万元，占89.68%；社会保障和就业支出43.45万元，占6%；医疗卫生支出13.9万元，占1.9%；住房保障支出17.5万元，占2.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）

　　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为264.23万元，完成预算115%，决算数大于预算数的主要原因是该项目上年有结转结余。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为19.7万元，完成预算89.87%，决算数小于预算数的主要原因是干训教育经费当年未能实施，结转次年执行。

商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为365.41万元，完成预算97.34%，决算数小于预算数的主要原因是培训费结余2.82万元，结转次年执行。

组织事务（款）其他组织事务支出(项)：2016年决算数为1.44万元，完成上年结转资金100%。

　　2.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 2016年决算数为14.25万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2016年决算数为29.20万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）

　　医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为13.9万元，完成预算100%。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为17.5万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市投资促进局2016年一般公共预算财政拨款基本支出351.59万元，其中：

人员经费291.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市投资促进局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.12万元，完成预算99.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为15万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是2016年6月公车改革,造成公车运行维护费支出减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少70.26万元，下降78.60%，其中：2016年因公出国（境）费支出决算15万元，2015年未安排出国预算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.72万元，下降75.39%；公务接待费支出决算减少2.63万元，下降19%。增减变动的主要原因一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是2016年6月公车改革,造成公车运行维护费支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15万元，占78.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占18.30%；公务接待费支出决算0.62万元，占3.25%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费15万元。2016年8月下旬，为贯彻落实习近平总书记、省委王东明书记访问捷克等国家时关于加强两国政府间交流的要求，推动“一带一路”战略合作，唐志坤局长随市委包惠书记一行赴欧洲执行交流访问和商务考察，在捷克首都布拉格市举办了“中国四川达州‘一带一路’国际推介会暨捷克招商会”，与捷克有关方面签署了《中捷能源与生态环境新技术（达州）产业园谅解备忘录》和《中捷生态保护与海绵城市建设及黑臭水体治理谅解备忘录》。我局支付经费范围包括：出国赠送工艺品（竹编、蜀绣）、捷克推介会和公共服务费等费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车（轿车）1辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于招商引资接待客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，71人，共计支出0.62万元，主要用于接待其他地方招商局来访及上级检查调研支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市投资促进局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市投资促进局机关运行经费支出59.74万元，比2015年减少205.90万元，下降77.51%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市投资促进局政府采购支出总额21.65万元，其中：政府采购货物支出21.65万元。主要用于采购办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市投资促进局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指达州市投资促进局的基本支出，包括人员经费、公用经费。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指达州市投资促进局的项目支出。

　　一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：用于招商引资工作专项支出等。

　　组织事务（款）其他组织事务支出(项)：用于干部培训方面的支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

　　行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

　　5．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　6. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　住房改革支出(款)住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　附件：表1.收入支出决算总表

 

　　　　　表1-1.收入决算表

 

　　　　　表1-2.支出决算表

 

　　　　　表2.财政拨款收入支出决算表

 

　　　　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

 

　　　　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

　　　　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

　　　　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

　　　　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

　　　　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

　　　　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

　　　　　表5.国有资本经营预算支出决算表