一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家、省、市进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全市对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全市招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我市招商引资、经济合作的有关政策和规定。

　　2.负责达州市对外开放领导小组办公室的日常工作；组织和实施我市招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

　　3.指导、组织和协调全市区域经济合作工作。承办重庆经济协作区、西南经济区、中国中西部经济协作区达州方的日常工作；负责国内友好城市的缔结、联络和达州方的日常工作。

　　4.调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供有关的咨询服务。

　　5.负责对市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处的管理工作；负责市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处的协管工作；研究提出加强我市驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。

　　6.负责建立和完善全市招商引资网络，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

　　7.负责外来企业投资服务。

　　8.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　2017年，全市引进国内市外到位资金785亿元，完成全年目标任务750亿元的104.64%。其中，引进国内省外到位资金520亿元，完成省上下达目标任务380亿元的136.84%。新签约项目141个，投资总额1050亿元。其中，“6+2”产业集群新签约项目81个，投资总额590.3亿元。

　　二、部门概况

　　达州市投资促进局是参照公务员法管理的事业单位，下属公益一类事业单位1个（达州市投资促进服务中心）。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年达州市投资促进局本年收入合计886.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年达州市投资促进局本年支出合计850.46万元，其中：基本支出357.70万元，占42.05%；项目支出492.76万元，占57.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计930.58万元。与2016年777.43万元相比，财政拨款收、支总计各增加153.15万元，增长19.69%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出850.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加124.83万元，增长17.20%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出850.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出762.08万元，占89.61%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.35万元，占5.68%；医疗卫生支出16.18万元，占1.90%；住房保障支出23.86万元，占2.80%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）

　　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为267.88万元，完成预算100%。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为1.34万元，完成预算100%。

　　商贸事务（款）招商引资（项）:2017年决算数为491.42万元，完成预算93.14%，决算数小于预算数的主要原因是有些专项工作还在继续实施中，结转次年执行。

　　组织事务（款）其他组织事务支出(项)：2017年决算数为1.44万元，完成上年结转资金100%。

　　2.社会保障和就业（类）

　　行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为19.55万元，完成预算100%。

　　行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年决算数为28.80万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）

　　医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为16.18万元，完成预算100%。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为23.85万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出357.70万元，其中：

　　人员经费318.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费39.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为90.45万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算100%；公务接待支出决算为86.45万元，完成预算100%。 (其中:公务接待费8万元，完成预算100%；商务接待费78.45万元，完成预算100%）2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是2017年我单位严格遵守公务用车制度，严格用车审批制度。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占4.42%；公务接待费支出决算86.45万元，占95.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年减少15万元，下降100%。主要原因是年初未安排出国计划。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车（轿车）1辆。

　　公务用车运行维护费支出4万元。主要用于招商引资接待客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.50万元，增长14.28%。主要原因是招商引资活动增加。

　　3.公务接待费支出86.45万元（其中：公务接待8万元；商务接待78.45万元）。主要用于招商引资、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待677批次，9703人次（不包括陪同人员），共计支出86.45万元，具体内容包括：公务接待8万元，主要用于接待其他地方投资促进局来访及上级检查调研等支出；商务接待78.45万元，主要用于外来客商来达交流、考察、投资等支出。

　　公务接待费支出决算比2016年减少16.34万元，下降15.89%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，达州市投资促进局机关运行经费支出39.33万元，比2016年减少20.41万元，下降34.16%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，达州市投资促进局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市投资促进局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况

　　本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况

　　本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况

　　本部门未对下属单位达州市投资促进服务中心开展了整体支出绩效评价

　　

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

　　　　

单位名称 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
项目决策 　　（20分）	科学决策（10分）	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	绩效目标（10）	明确性	5
		合理性	5
项目管理 　　（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3
		资金使用	4
	项目执行（3分）	执行规范	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20）	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指达州市投资促进局的基本支出，包括人员经费、公用经费。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指达州市投资促进局的项目支出。

　　一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:用于招商引资工作专项支出等。

　　组织事务（款）其他组织事务支出(项)：用于干部培训方面的支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

　　行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

　　4．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　5. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　住房改革支出(款)住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表